朔州市重大建设项目稽察办公室
2015年决算公开
一、职能
加强对国家重大建设项目的监督,保证工程质量和资金安全, 提高投资效益。负责重大项目稽察特派员的日常管理工作;配合省重大项目稽察特派员办公室开展工作。组织开展对重大建设项目的稽察;跟踪检查相关行业和县区贯彻执行国家投资政策和规定情况;组织开展对中央、省级、市级财政性建设资金投资项目实施情况的监督和检查;对违规问题,按国家有关规定提出处理意见。
二、总结
2016年,是全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的开局之年,朔州市重大建设项目稽察办认真贯彻习近平总书记提出的“三严三实”讲话精神,紧紧围绕发展改革工作的重心,严格履行稽察职能,创新项目监管方式,比较圆满地完成了各项工作任务。
(一)、克服人员少、任务重的困难,点面结合,有效开展调研稽察、专项稽察和跟踪稽察
根据省发改委文件精神,上半年来,我们对2014以来中央预算内投资项目执行情况进行了专项稽察目。
从3月份以来,我们邀请专家对“朔州市公安局朔城分局看守所建设项目”、“应县宝坻阁棚户区配套基础设施项目”、“怀仁县保障性住房区外与县城主干道连接线道路及市政综合管线建设工程”、“怀仁县金沙滩镇供水工程”等17个中央投资项目进行了专项稽察,稽察结束后,就项目单位发现和存在的问题,进行了分析研究,及时提出了整改意见。我办按照整改意见,配合区县发改局、项目单位积极进行整改,并对整改情况进行了核实,并形成了书面材料。
(二)、继续围绕综改转型新能源建设项目,低热值煤火电项目进行调研、督查
2016年,我市大力推进低热值煤发电项目,是我市合力打造综合能源示范基地的重要举措。我市风电、火电、光电项目点多面广、战线长,市稽察办紧密配合省稽察办把推进我市电力项目建设作为一项重点工作来抓。
省重大项目稽察办于2016年3月份开始,以王华特派员为组长的稽察组,对我市“中煤平朔安太堡2X35万千瓦”、“中煤平朔木瓜界2X66万千瓦”、“同煤朔南2X35万千瓦”、“国际能源山阴2X35万千瓦项目”低热值煤项目进行了半月一次的重点督查。
并就工程建设阻工问题和部分电厂建设过程中存在的占地补偿等具体问题留下了相关意见与建议。省发改委领导、市政府、县区政府、项目单位负责人面对面的研究和协调,形成了责任到人限期解决的方案,改善了企业的生存发展投资环境,确保我市电力项目能够顺利建设。
在服务“以煤为基,煤电一起”清洁化循环经济、建设碧水蓝天、山川秀美的塞上明珠城市中发挥了有力的督促、协调、助推作用。
(三)、配合国家专项工作,对我省违法违规建设煤矿进行专项稽察
3月27日,配合国家发改委稽察特派员张康民、省政府重大建设项目稽察特派员王华一行对我市焚王市煤矿、井东煤矿资源整合项目的审批、建设、停工停产情况进行了专项稽察。
2015年收入支出决算表 | ||||||
公开01表 | ||||||
编制单位:朔州市重大建设项目稽查办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 885,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 523,112.19 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 57 | 28,000.00 | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 885,200.00 | 本年支出合计 | 60 | 551,112.19 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 118,734.57 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | |
基本支出结转 | 27 | 118,734.57 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | |
| 30 | | 年末结转和结余 | 66 | 452,822.38 | |
| 31 | | 基本支出结转 | 67 | 302,822.38 | |
| 32 | | 项目支出结转和结余 | 68 | 150,000.00 | |
| 33 | | 经营结余 | 69 | 0.00 | |
总计 | 36 | 1,003,934.57 | 总计 | 70 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
2015年收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
编制单位:朔州市重大建设项目稽查办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 885,200.00 | 885,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010450 | 事业运行 | 707,200.00 | 707,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
2015年支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
编制单位:朔州市重大建设项目稽查办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 551,112.19 | 523,112.19 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010450 | 事业运行 | 523,112.19 | 523,112.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:朔州市重大建设项目稽查办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 885,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 523,112.19 | 523,112.19 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 885,200.00 | 本年支出合计 | 77 | 551,112.19 | 551,112.19 | 0.00 |
| 25 | | | 78 | | | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 118,734.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 452,822.38 | 452,822.38 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 118,734.57 | 基本支出结转 | 80 | 302,822.38 | 302,822.38 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 29 | | | 82 | | | |
总计 | 30 | 1,003,934.57 | 总计 | 83 | 1,003,934.57 | 1,003,934.57 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:朔州市重大建设项目稽查办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 551,112.19 | 523,112.19 | 28,000.00 | |||
2010450 | 事业运行 | 523,112.19 | 523,112.19 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二) | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:朔州市重大建设项目稽查办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 523,112.19 | 437,637.07 | 85,475.12 | |
301 | 工资福利支出 | 376,431.07 | 376,431.07 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 153,843.00 | 153,843.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 91,667.13 | 91,667.13 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 27,336.94 | 27,336.94 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 103,584.00 | 103,584.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 81,325.12 | 0.00 | 81,325.12 |
30201 | 办公费 | 2,985.00 | 0.00 | 2,985.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 4,678.00 | 0.00 | 4,678.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 47,262.12 | 0.00 | 47,262.12 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 61,206.00 | 61,206.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 60,606.00 | 60,606.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
2015年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:朔州市重大建设项目稽查办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| |||
二、机关运行经费 | |||
项目 | | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 2 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 2 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:朔州市重大建设项目稽查办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 | |
(一)合 计 | 47,262.12 | | |
因公出国(境)费用 | 0.00 | | |
公务接待费 | 0.00 | | |
公务用车费 | 47,262.12 | | |
其中:公务用车运行维护费 | 47,262.12 | | |
公务用车购置 | 0.00 | | |
(二)相关统计数 | | | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | | |
4.公务用车保有量(辆) | 2 | | |
5.国内公务接待批次(个) | 0 | | |
6.国内公务接待人次(人) | 0 | | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | | |
2015年度重大建设项目稽察办部门决算“三公”经费增减原因
情况说明
我单位公务用车运行维护费2014年部门决算3.97万元,2015年部门决算为4.73万元,较去年相对增加,增加了19%;2015年“三公”经费决算较2015年预算相比较, 我单位“三公”经费费部2015年门预算2.6万元,2015年部门决算为4.73万元,原因如下:
2015年以来,由于国家加大对中央投资项目的稽察力度,中央、省发改委等部门多次对我市中央投资项目进行了专项稽察,因此,公务用车量增加,公调研次数增多,为了正常工作需求进行维修。费用也随之增加。
2015年因公出国费用预算数为0元,决算数为0元。